中共百色市右江区纪委监察委（汇总）2020年部门预算及“三公经费”预算

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况及编制现状

第二部分：中共百色市右江区纪委监察委部门2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、级专项转移支付情况表

十三、机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

第三部分：中共百色市右江区纪委监察委部门2020年部门预算情况说明及“三公”经费预算报表说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内条规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督本区各级党的组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、纪检监委机关和区委、区人民政府有关行政监察工作决定；维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（三）负责检查并处理区委和区人民政府各部门、各乡镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内条规的案件及其他重要、复杂案件；决定或取消这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（四）负责调查处理区人民政府各部门及其工作人员、各乡镇（街道）人民政府（办事处）及其领导干部、工作人员、区人民政府直属企事业单位及其由区人民政府任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或对他们作出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的正当权利和合法权益。

（五）联系本区实际，负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门认真做好党纪教育工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关人员遵纪守法，清正廉洁。

（七）负责对全区纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究。

（八）会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡镇（街道）纪委班子、各派驻纪检监察组组长和本委各室主任的人选，并提出任免意见。

（九）抓好机关的精神文明建设，加强思想政治工作。建立健全各项规章制度，不断提高干部的政治素质、业务素质。

（十）承办区委、区人民政府及市纪委、监委交办的其他事项。

二、机构设置情况

按照预算管理要求，本部门共有3个预算单位，即：纪律检查委员会、监察委本级。其中：1.纪律检查委员会、监察委本级为一级预算行政单位，包含右江区纪委派驻区委办、区政府、区人大、区政协、区发改、区财政、区农业、区教育、检察院9个综合纪检组为二级预算行政单位（全额管理），2、1个巡察办、6个巡察组为二级预算行政单位（全额管理），3、1个反腐倡廉教育信息管理中心为二级预算事业单位（全额管理）。

右江区纪委接受区委和百色市纪委的双重领导，右江区监察委员会向百色市纪委、右江区党委请示报告工作，对区人大及其常委会负责，并接受监督。属由财政全额拨款单位。中共右江区纪律检查委员会、右江区监察委编内设机构有：办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、预防宣教室等9个科室。

以下2020年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

三、人员构成情况及编制现状

行政编制总数为73人，后勤服务事业编制4人，事业编制2人。其中：行政在职为人数60人；后勤服务事业在职4人;事业在职0人。具体情况如下：

1、中共右江区纪委监察委本级。行政编制28人，行政在职 26 人；后勤服务事业编制4人，在职4人；后离退休人员14人（其中离休0人）。

2、右江区纪委派驻区委办、区政府、区人大、区政协、区发改、区财政、区农业、区教育、检察院9个综合纪检组，行政编制36人，行政在职22人（其中4名检察院转隶人员编制已转入工资暂由检察院代发），离退休人员0人。

3、1个巡察办、6个巡察组。行政编制9人，行政在职8人，离退休人员0人。

4、1个反腐倡廉教育信息管理中心。事业编制2人，事业在职0人，离退休人员0人。

第二部分:2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、政府预算支出经济分类情况表

十一、部门预算支出经济分类情况表

十二、上级专项转移支付情况表

十三、机关运行经费支出情况表

十四、政府采购预算表

十五、绩效项目支出预算表

详见附件。

第三部分: 中共百色市右江区纪委监察委部门2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况说明

2020年收入总预算1284.26万元，同比增加392.3万元，增长43.98%。其中：

1.一般公共预算拨款1284.26万元，同比增加392.3万元，增长43.98%。其中：经费拨款1284.26万元，同比增加392.3万元，增长43.98%。其增长的主要原因是：根据百右组编【2018】3号文《关于组建百色市右江区监察委员会有关机构编制事项的通知》撤销百色市右江区监察局，撤销百色市右江区人民检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局。将原百色市右江区监察局经及检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局的职能整合划入百色市右江区监察委员会，与右江区纪律检查委员会合署办公实行一套工作机构两个机关名称并将检察院12个政法编制划转到中共右江区纪委、监察委机关；驻检察院纪检组4人编制、工资也转入纪委管理。由于监察委改革检察院转隶人员的工资待遇之前尚末确定，检察院转隶人员及驻检察院纪检组的工资待遇于2019年11月开始转入我单位发放。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加（减少）0 万元,增长（下降）0 %。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0 万元，同比增加（减少） 0万元,增长（下降） %，其中：①经营收入安排的资金0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；②其他收入安排的资金 0万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.上年结余收入 0万元，同比增加（减少）0 万元,增长（下降）0 %，其中：①一般公共预算拨款结转 0万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%；②其他结转 0万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；③历年净结余可安排的资金 0万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算情况说明

2020年支出总预算1284.26万元，基本支出预算974.26万元，占支出总预算75.86%，同比增加287.3万元，增长41.82%；项目支出预算310万元，占支出总预算24.14%，同比增加105万元，增长51.22%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：201一般公共服务支出1032.2万元，占支出总预算80.37%，同比增加317.7万元，增长44.46%。增长的主要原因是：2020年度效2019年度增加了监察委改革转隶人员共14人。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）、基本支出预算

基本支出预算974.26万元，占支出总预算75.86%，同比增加287.3万元，增长41.82%。其中：①工资福利支出预算684.05万元，占支出总预算37.85%，同比增加196.86万元，增长40.41%，增长的主要原因是：2020年度较2019年度人员增加了监察委改革转隶人员共14人；②商品和服务支出预算271.01万元，占基本支出预算27.82%，同比增加72.16万元，增长36.29%；增长的主要原因是：2020年度较2019年度人员增加了监察委改革转隶人员共14人；③对个人和家庭的补助支出预算19.2万元，占支出总预算1.50%，同比增加18.27万元，增长1964.52%。增加的主要原因是：2020年度较2019年度人员增加了监察委改革转隶人员共14人。

（2）、项目支出预算

项目支出预算310万元，占支出总预算24.14%，同比增加105万元，增长51.22%。其中：其他商品的服务支出310万同比增加105万元，增长51.22%。增长主要原因是：A、增加了项目④、纪检监察谈话室标准化建设经费，根据近年案件数量的增加，办案风险超来超高，出于对安全办案考虑，根据桂纪办通【2019】18号秘文要求将新建3间标准化谈话室按要求将原有监控设备更换为自动刻录录像机，新增安检机；B、增加项目⑤、扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作站、村级廉情工作站建设经费，根据百纪办发【2019】8号文用于配备全区120个村（社区）专项治理工作、廉情工作站办公设备和进行线索奖励。

（三）会议费和培训费支出预算说明

2020年部门预算全口径安排的会议费支出预算 6.8万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%,与上年持平。

2020年部门预算全口径安排的培训费支出预算 8万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年持平。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年度一般公共预算支出 1284.26万元，同比增加392.3 万元, 增长43.98 %。其中：基本支出974.26 万元，同比增加297.3万元, 增长41.82 %，其主要原因是：2020年度较2019年度人员增加了监察委改革转隶人员共14人；项目支出 310万元，同比增加105万元, 增长51.22 %，其主要原因为：2020年较2019年新增了2个项目支出，具体指出预算如下：

2011101 行政运行（纪检监察事务）722.20万元，其中：基本支出509.5万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；基本支出较去年增加212.7万元,增长41.75% ，主要原因是：单位人员较上年增长29.17%。

2080501（归口管理的行政单位离退休人员公用经费）0.29万元，同期增加0.02万元，增长7.4%，主要原因是：退休人员较去年的有所增加；

2080506（离退人员职业年金）9.6万元，同期增加9.6万元，增长100%，主要原因是：去年预算时将此项预算列入行政运行，未单独列出；

2080599（离退休人员生活补助）8.4万元，同期增加8.4万元，增长100%；主要原因是：去年预算时此项预算列入行政动行，末单独列出；

2080505（单位基本养老保险缴费）102.06万元，同期增加15.58万元，增长17.99%，主要因为：单位人员较上年增长29.17%；主要原因是：去年预算时将此项预算列入行政运行，未单独列出；

2101101（行政单位医疗）33.77万元，同期增加10.52万元，增长45.25%，主要原因是：单位人员较上年增长29.17%；

2101103（公务员医疗补助:21.37万元，同期增加5.81万元，增长37.34%，主要原因是：单位人员较上年增长29.17%；

2210201（住房公积金）76.54万元，同期增加24.65万元，增长47.50%，主要原因是：单位人员较上年增长29.17%；

2020年度项目支出310 万元，同期增加105万元，增长51.22%，其中：

20111102（一般行政管理事务）300万元，同期增加95万元，增长46.34%。主要原因是：A、增加了项目④、纪检监察谈话室标准化建设经费，根据近年案件数量的增加，办案风险超来超高，出于对安全办案考虑，根据桂纪办通【2019】18号秘文要求将新建3间标准化谈话室按要求将原有监控设备更换为自动刻录录像机，新增安检机；B、增加项目⑤、扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作站、村级廉情工作站建设经费，根据百纪办发【2019】8号文用于配备全区120个村（社区）专项治理工作、廉情工作站办公设备和进行线索奖励。

2011199（其他纪检监察事务支出）10万元，同期增加10万元，增长100%，主要原因是：2020年将开展三轮巡察工作。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出974.26万元，占支出总预算75.86 %，同比增加287.3万元，增长41.82 %，其增长的主要原因是：根据百右组编【2018】3号文《关于组建百色市右江区监察委员会有关机构编制事项的通知》撤销百色市右江区监察局，撤销百色市右江区人民检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局。将原百色市右江区监察局经及检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局的职能整合划入百色市右江区监察委员会，与右江区纪律检查委员会合署办公实行一套工作机构两个机关名称并将检察院12个政法编制划转到中共右江区纪委、监察委机关；驻检察院纪检组4人编制、工资也转入纪委管理。由于监察委改革检察院转隶人员的工资待遇之前尚末确定，检察院转隶人员及驻检察院纪检组的工资待遇于2019年11月开始转入我单位发放.其中：

①人员经费 703.25万元，含在职人员经费684.05万元和离退休人员经费19.2万元，共占支出总预算54.76 %，同比增加215.13万元，增长44.07 %，。包括30101基本工资226.98万元、30102津贴补贴204.4万元、30103奖金18.92万元、30108机关事业单位基本养老保险102.06、30110城镇职工基本医疗保险缴费32.87万元、30111公务员医疗补助缴费21.37万元、30112其他社会保障缴费0.9万元、30113住房公积金76.54万元。其增长的主要原因为，根据百右组编【2018】3号文《关于组建百色市右江区监察委员会有关机构编制事项的通知》撤销百色市右江区监察局，撤销百色市右江区人民检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局。将原百色市右江区监察局经及检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局的职能整合划入百色市右江区监察委员会，与右江区纪律检查委员会合署办公实行一套工作机构两个机关名称并将检察院12个政法编制划转到中共右江区纪委、监察委机关；驻检察院纪检组4人编制、工资也转入纪委管理。由于监察委改革检察院转隶人员的工资待遇之前尚末确定，检察院转隶人员及驻检察院纪检组的工资待遇于2019年11月开始转入我单位发放.

②公用经费 271.01万元,含在职人员经费271.01万元和离退休人员经费0万元，共占支出总预算21.10 %，同比增加72.17万元，增长36.29%。包括30201办公费47.2 万元、30202印刷费 10万元、30207邮电费16.94万元、30211差旅费55万元、30213维修（护）费3.2万元、30215会议费6.8万元、30216培训费8万元、30217公务接待费5万元、30226劳务费5万元、30228工会经费9.01万元、30229福利费5.48万元、30231公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费53.04万元、30299其他商品和服务支出38.55万元。其增长的主要原因是：根据百右组编【2018】3号文《关于组建百色市右江区监察委员会有关机构编制事项的通知》撤销百色市右江区监察局，撤销百色市右江区人民检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局。将原百色市右江区监察局经及检察院反贪贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局的职能整合划入百色市右江区监察委员会，与右江区纪律检查委员会合署办公实行一套工作机构两个机关名称并将检察院12个政法编制划转到中共右江区纪委、监察委机关；驻检察院纪检组4人编制、工资也转入纪委管理。由于监察委改革检察院转隶人员的工资待遇之前尚末确定，检察院转隶人员及驻检察院纪检组的工资待遇于2019年11月开始转入我单位发放.

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排的“三公”经费支出预算 37.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 万元，公务接待费支出预算5 万元，公务用车运行维护费支出预算 7.8万元，公务用车购置费支出预算25 万元。

公务用车购置费支出预算 25万元，用于购置1辆执法执勤用车。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.8万元，比2019年初预算52.8万元减少15万元，同比下降28.41%，其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元，比2019年0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务接待费2020年预算5万元，比2019年5万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。与上年相持平，资金主要用于：接待上级部门到我区督查指导与其它县、市（区）业务交流以及开展各类纪检监察业务活动需要开支的公务接待。我单位公务接待严格执行有关公务接待标准。

3.公务用车运行维护费2020年预算7.8万元，比2019年7.8万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。与2019年相持平。资金主要用于：查办案件、监督查检等纪检监察事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥、保险等。我单位不断强化公务用车使用管理，实行严格的统一调度，严格控制使用范围，严禁公车私用，双休日、节假日不值班的车辆一律入库封存。规范和控制公务用车修理、用油等行为。

4.公务用车购置费2020年预算25万元，比2019年40万元减少15万元，同比下降28.41%。主要原因是：因去年根据相关文件要求需采购2辆执法执勤用车，满足案件查办需求，但由于其他原因末能实施采购。今年预算采购1辆执法执勤用车。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算37.8万元，比2019年初预算52.8万元减少15万元，同比下降75.76 %。主要原因是：因去年根据相关文件要求需采购2辆执法执勤用车，满足案件查办需求，但由于其他原因末能实施采购。今年预算采购1辆执法执勤用车。

五、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

六、国有资本经营预算情况说明

2020年本部门没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

七、其他重要事项情况说明

（一）2020年部门机关运行经费支出预算情况

2020年度机关运行经费支出271.01万元。其中：办公费47.20万元、印刷费10万元、邮电费16.94万元、差旅费55万元、维修（护）费3.2万元、会议费6.8万元、培训费8万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、工会经费9.01万元、福利费5.48万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费53.04万元、其他商品和服务支出38.55万元。

2011101 行政运行（纪检监察事务）271.01万元；

2011103 机关服务（纪检监察事务）0万元；

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

（二）2020年部门预算政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算为 25万元，比2019年初预算52万元减少27万元，同比下降51.92%。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款25 万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入安排的资金0 万元。

按采购项目类型划分：①集中采购 0万元，占政府采购预算的 0%，比2019年初预算0 万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降） 0%，其中：货物类采购 0万元、工程类采购 0万元、服务类采购0 万元。②分散采购 25万元，占政府采购预算的100 %，比2019年初预算52 万元减少27万元，同比下降51.92%，其中：货物类采购25 万元、工程类采购 0万元、服务类采购0 万元。

（三）国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为 392.01万元，其中：流动资产 277.23万元、固定资产299.10 万元、在建工程 0万元、无形资产0 万元。与上年同期相比，国有资产总额减少64.99万元，其中，流动资产增加87.13万元，固定资产增加32.2万元，在建工程增加（减少）0 万元，无形资产增加（减少）0 万元。

固定资产期末数299.1 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）0 ㎡，价值0 万元；通用设备288 台，价值258.79 万元；专用设备3 台，价值10.64 万元。

本部门公务用车编制数为 6辆，实有 6辆，价值 135.64万元，其中，轿车2 辆，价值21.95 万元；旅行越野车4 辆，价值113.69 万元；中大型客车0 辆，价值0 万元；特殊业务用车0 辆，价值 0万元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2020年部门预算无100万元以上的项目，

（五）上级专项转移支付情况说明

2020年部门预算无上级专项转移支付项目。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费，是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。