中共百色市右江区纪律检查委员会监察委员会（汇总）2021年部门预算及 “三公经费”预算编制说明

中共百色市右江区纪律检查委员会监察委员会（汇总）2021年部门预算及

“三公经费”预算编制说明

目录

第一部分：部门概况

• 主要职能
• 机构设置情况
• 人员构成情况及编制现状

第二部分：中共百色市右江区纪律检查委员会监察委员会2021年部门预算报表

• 部门收支总体情况表
• 部门收入总表
• 部门支出总表
• 财政拨款收支总体情况表
• 一般公共预算支出情况表
• 一般公共预算基本支出情况表
• 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
• 政府性基金预算支出预算表
• 国有资本经营预算支出预算表
• 政府预算支出经济分类情况表
• 部门预算支出经济分类情况表
• 上级专项转移支付情况表
• 机关运行经费支出情况表
• 政府采购预算表
• 绩效项目支出预算表

第三部分：中共百色市右江区纪律检查委员会监察委员会2021年部门预算情况说明及“三公”经费预算报表说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

• 主要职能

（一）.部门主要职责。

右江区纪委接受区委和百色市纪委的双重领导，右江区监察委员会向百色市纪委、右江区党委请示报告工作，对区人大及其常委会负责，并接受监督。其主要职责是：

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内条规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督本区各级党的组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、纪检监委机关和区委、区人民政府有关行政监察工作决定；维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3、负责检查并处理区委和区人民政府各部门、各乡镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内条规的案件及其他重要、复杂案件；决定或取消这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理区人民政府各部门及其工作人员、各乡镇（街道）人民政府（办事处）及其领导干部、工作人员、区人民政府直属企事业单位及其由区人民政府任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或对他们作出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的正当权利和合法权益。

5、联系本区实际，负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门认真做好党纪教育工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关人员遵纪守法，清正廉洁。

7、负责对全区纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究。

8、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡镇（街道）纪委班子、各派驻纪检监察组组长和本委各室主任的人选，并提出任免意见。

9、抓好机关的精神文明建设，加强思想政治工作。建立健全各项规章制度，不断提高干部的政治素质、业务素质。

10、承办区委、区人民政府及市纪委、监委交办的其他事项。

• 机构设置情况

按照预算管理要求，本部门共有3个预算单位，即：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会监察委员会本级、中共百色市右江区巡察委员办公室、中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心。其中：1.中国共产党百色市右江区纪律检查委员会监察委员会本级为一级预算行政单位；2.中共百色市右江区巡察委员办公室为二级预算行政单位（全额管理）；3.中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心为二级预算事业单位（全额管理）。

中共右江区纪律检查委员会、右江区监察委内设9个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、预防宣教室。二级管理单位为 1个巡察办、6个巡察组； 1个反腐倡廉教育信息管理中心共有事业编制。

以下2021年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

 

• 人员构成情况及编制现状

中共右江区纪委监察委编制总数为87人，其中：行政编制81人，事业（参公）编制0人，事业编制2人；在职人员总数70人，其中：行政在职65人，事业（参公）在职0人，事业在职0人，政府临聘人员0人，单位自聘人员0人，离退休人员15人（其中离休0 人）。具体情况如下：

1. 中国共产党百色市右江区纪律检查委员会监察委员会本级。行政编制28人，行政在职24人，离退休人员15人（其中离休0人）。
2. 中共百色市右江区巡察委员办公室。行政编制9人，行政在职9人，离退休人员0人。
3. 中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心。事业编制2人，事业在职0人，离退休人员0人。

本单位车辆编制数为6辆，实有车辆数4辆，其中财政供养车辆数4辆。

第二部分:2021年部门预算报表

• 部门收支总体情况表
• 部门收入总表
• 部门支出总表
• 财政拨款收支总体情况表
• 一般公共预算支出情况表
• 一般公共预算基本支出情况表
• 部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
• 政府性基金预算支出预算表
• 国有资本经营预算支出预算表
• 政府预算支出经济分类情况表
• 部门预算支出经济分类情况表
• 上级专项转移支付情况表
• 机关运行经费支出情况表
• 政府采购预算表
• 绩效项目支出预算表

详见附件。

第三部分:中共百色市右江区纪律检查委员会监察委员会2021年部门预算及“三公”经费预算报表说明

• 财政拨款收支预算情况说明

• 收入预算情况说明

2021年收入总预算1438.04万元，同比增加153.78万元，增长11.97 %。其中：

1.一般公共预算拨款1438.04万元，同比增加153.78万元，增长11.97 %。其中：⑴经费拨款1438.78万元，同比增加153.78 万元，增长11.97 %；增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。⑵纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，与上年持平。其中：①行政事业性收费收入安排的资金0万元，与上年持平；②国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0万元，与上年持平%；③其他收入安排的资金0万元，与上年持平。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,与上年持平。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。其中：①经营收入安排的资金0万元，与上年持平；②其他收入安排的资金0万元，与上年持平。

4.上年结余收入0万元，与上年持平。其中：①一般公共预算拨款结转0万元，与上年持平；②其他结转0万元，与上年持平；③历年净结余可安排的资金0万元，与上年持平。

• 支出预算情况说明

2021年支出总预算1438.04万元，同比增加153.78万元, 增长11.97 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

⑴201一般公共服务支出1123.41万元，占支出总预算78.12%，同比增加91.21万元，增长8.84%，增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。⑵208社会保障和就业支出147.30万元，占支出总预算9.7％，同比增加26.92万元，增长22.36％。

⑶210卫生健康支出65.53万元，占支出总预算4.32％，同比增加10.38万元，增长18.82％。增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。

⑷221住房保障支出101.8万元，占支出总预算6.71％，同比增加25.26万元，增长33％,增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出预算1173.04万元，占支出总预算77.27％，同比增加198.78万元，增长20.40％。其中：

①工资福利支出预算847.25万元，占支出总预算58.92 %，同比增加163.2万元，增长23.86%，增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。　

②商品和服务支出预算315.31万元，占支出总预算21.93%，同比增加44.3万元，增长16.35 %，增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因；

③对个人和家庭的补助支出预算10.48万元，占支出总预算0.73%，同比增加8.72万元，增长47.91%，增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。

⑵项目支出预算

项目支出预算265万元，占支出总预算18.43 %，同比减少45万元，下降14.52 %。其中：

①工资福利支出0万元，与上年持平；

②商品和服务支出265万元,占支出总预算18.43%，同比减少45万元，下降14.52 %，减少的主要原因有:减少了公务用车购置费及在全区纪检监察干部全员培训工作经费上有所调减。

③对个人和家庭的补助支出0万元，与上年持平；

④其他资本性支出0万元,与上年持平。

• 会议费和培训费支出预算说明

2021年部门预算全口径安排的会议费支出预算9.5万元，同比增加1.7万元，增长21.79 %。增加的原因主要是巡察工作培训会议及本委全委会议有所需。

2021年部门预算全口径安排的培训费支出预算44.5万元，同比减少20万元，下降31 %。减少的原因主要是由于财政资金紧张培训经费进行调减。

• 一般公共预算支出情况说明

2021年度一般公共预算支出1438.04万元，同比增加153.78 万元, 增长11.97 %。其中：基本支出1173.04万元，同比增加198.78万元, 增长20.40％，支出增长原因的有：近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因；项目支出265万元，同比减少35万元, 下降14.52%，支出减少原因的有：减少了公务用车购置费及党风宣传经费、培训费都相对减少，因此项目支出预算较去年减少了45万元，下降14.52%。

具体指出预算如下：

2011101 行政运行（纪检监察事务）1123.4万元，其中基本支出858.4万元，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标等安排人员经费支出，按右江区统一规定的开支标准安排的人员经费用途857.73万元，退休人员公用经费0.32万元。占支出总预算59.69%，同比增加401.2万元，增长55.55%，增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。

2080501归口管理的行政单位离退休人员公用经费支出0.32万元，主要用于开展退休党员支部活动办公费支出0.32万元占支出总预算0.02%同，同期增加0.03万元，增长9.38%，增长的主要原因是退休人员效上年增加1个人。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出134.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费134.17万元。占支出总预算9.33%，同比增加32.11万元，增长31.46%，增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费支出3.82万元，占支出总预算的0.26%，同比减少5.78万元，下降60.2%，减少的主要原因，根据社保提供的数据进行填报。

2080599 其他行政事业单位离退休费支出9万元，主要用于退休人员生活补助支出9万元，占支总预算的6.26%，同比增加0.6万元，增长7.14%。增长的主要原因是退休人员较上年增加了一人。

2101101行政单位医疗39.32万元，占支出总预算2.73%，同期增加5.55万元，增长14.43%，增加主要原因是：单位人员较上年增加8人。

2101102事业单位医疗1.32万元，占支出总预算的0.092%，同比增加1.32万元，增长100%，主要原因是：2019年度事业单位0人，2020新增2人。

2101103公务员医疗补助24.9万元，占支出总预算的1.73%，同期增加3.53万元，增长16.52%，主要原因是：单位行政人员较上年增加6人。

2210201住房公积金101.8万元，占支出总预算的7.08%，同期增加25.26万元，增长33%，主要原因是：单位人员较上年增加8有。

20111102一般行政管理事务255万元，同期减少55万元，下降18.33%。主要原因是：2021年度项目支出中减少了公务用车购置及调减了全区业务培训经费。

2011199（其他纪检监察事务支出）10万元，同期增加0万元，增长0%，与上年持平。

 

• 一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1173.04万元，占支出总预算77.27 %，同比增加198.78万元，增长20.40 %，增长的主要原因有:近几年纪委监察委一直处于改革阶段，派驻纪检监察组编制收归管理，新成立的巡察机构暂由纪委代管等编制不断增加人员陆续调入，由2016年的21个行政编，4个工勤编增至2020年的81个行政编，4个工勤编及2个事业编。2020年底较2019年底增加了8人，成为各项经费预算增加的主要原因。其中：

①人员经费857.73万元，含在职人员经费847.25万元和离退休人员经费10.48万元，共占支出总预算59.65 %，同比增加154.48万元，增长21.97 %，增长的原因为：2021较2020年人员增加了8人，各项经费随人员增加而增加。包括30101基本工资226.98万元、30102津贴补贴204.4万元、30103奖金18.92万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费102.06万元、30110城镇职工基本医疗保险缴费32.87万元、30111公务员医疗补助缴费21.37、其他社会保障缴费、0.9万元、住房公积金76.54万元。

②公用经费315.31万元,含在职人员经费180.32万元和离退休人员经费0.32万元，共占支出总预算21.93%，同比增加44.3 万元，增长16.35 %，主要原因是：单位人员较上年增加8有。包括30201办公费53.1万元、30202印刷费10万元、30207邮电费18.58万元、30211差旅费59.42万元、30213维修（护费）3.2万元、30214租赁费3万元、30215会议费8万元、30216培训费8万元、公务接待费5万元、30226劳务费7万元、30228工会经费10.84万元、30229福利费6.36万元、30231公务用车运行维护费15.6万元、30239其他交通费用61.74万元30299其他商品的服务支出45.47万元。

• 2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

• 2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排的“三公”经费支出预算20.6万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车运行维护费支出预算15.6万元，公务用车购置费支出预算0万元。

公务用车购置费支出预算0万元，用于购置0用车。

• 2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.6万元，比2020年初预算37.8万元增加17.2万元，同比增长45.5 %。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，比2020年初预算 万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0 %，与上年持平。

2.公务接待费2021年预算5万元，与2020年初预算5万元持平，主要用于系统内各县区纪检监察业务交流及上级检查调研的接待支出。

3.公务用车运行维护费2021年预算15.6万元，比2020年初预算7.8万元增加7.8万元，同比增长100%。主要原因是由于监察委改革原有的车辆已不能满足办案需求于2020年采购了两辆执法执勤用车。

4.公务用车购置费2021年预算0万元，比2020年初预算25万元减少25万元，同比下降100%。主要原因是由于监察委改革原有的车辆已不能满足办案需求于2020年采购了两辆执法执勤用车，2021年已不需要采购车辆。

• 政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

• 国有资本经营预算情况说明

2021年本部门没有国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

• 其他重要事项情况说明

• 2021年部门机关运行经费支出预算情况

2021年度机关运行经费支出1123.41万元。其中：

2011101 行政运行（纪检监察事务）858.41万元；

2011102一般行政管理事务（纪检监察事务）265万元；

主要用于机关日常运转发生的基本支出。如按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等日常公用经费支出。

• 2021年部门预算政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算为7万元，比2020年初预算25万元，减少18万元，同比下降72 %。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款7万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入安排的资金0万元。

按采购项目类型划分：①集中采购7万元，占政府采购预算的100 %，比2020年初预算25万元减少18万元，同比下降72 %，其中：货物类采购7万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。②分散采购0万元，占政府采购预算的0%，比2020年初预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

• 国有资产占有情况

截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为218.86万元，其中：流动资产143.09万元、固定资产300.09万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年同期相比，国有资产总额减少173.15万元，其中，流动资产减少134.14万元，固定资产增加0.99万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元。

固定资产期末数300.01万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）0 ㎡，价值0万元；通用设备292台，价值259.60万元；专用设备3台，价值10.64万元。

本部门公务用车编制数为6辆，实有6辆，价值135.64万元，其中，轿车2辆，价值21.95万元；旅行越野车4辆(其中有两辆越野车已被调至其他单位使用多年），价值113.69万元；中大型客车0辆，价值0万元；特殊业务用车0辆，价值0万元。

• 重点项目预算绩效目标情况说明

2021年部门预算有2个项目绩效目标，按右江区财政局文件的要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款125万元，分别是：①扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作站、村级廉情工作站建设，项目经费预算20万元；②留置案件经费，项目经费预算105万元。项目年度绩效目标详见表15

• 上级专项转移支付情况说明

2021年部门预算有上级专项转移支付目标，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分、名词解释

1、财政拨款收入：指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费，是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。